采购货物无发票怎么处理方法(采购货物无发票怎么处理方法有哪些)
一、采购无发票，销售收不到款，财务应该怎么处理？
第一种方法：你自己去国税局申请开发票，那样的话本应由销售方负担的相关税费只能由你单位负担了。这部分税费要计入“营业外支出”科目，且不得在所得税前扣除；
第二种方法：直接用对方的发货单作为原始凭证记账，但由于没有合法票据，这部分支出在所得税前是不允许扣除的，而且国税局会根据发票管理办法，对你单位未按规定取得发票的行为给予处罚。
自己衡量一下，在做选择，另外，你最好跟税管员沟通一下，也许他会给你提供一些好的建议。
二、采购原材料已付款已经开具发票，未收到货物怎么处理？
付款时 借：应付账款 贷：银行存款发票未到，暂时不用做账，当月内收到发票的话 借：原材料 借：应交税金-增值税进项 贷：应付账款到月末如果尚未收到发票，则按合同约定价做估价入库，次月初红字冲回，一直到收到发票为止。
三、KTV无发票应该怎么处理？
没有发票，总有清单吧，把清单粘到报销单上，然后说明该娱乐场所无发票提供。
四、进货无发票帐务怎么处理？
假设是小规模纳税人，一般情况下按收入80%暂估成本。暂估入库：
借：库存商品-暂估 贷：应收账款-暂估结转成本时 借：主营业务成本 贷：库存商品 当收到进货发票时 借：应收账款-暂估 贷：库存商品-暂估 当有商场销售清单时，确认销售收入，同时结转相应成本 借：应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费——增值税(销项税额)
五、房租无发票怎么处理账务？
挂预付账款或者应付账款
借：预付账款-某某公司
贷：银行存款
六、采购发票怎么开？
采购的发票依然是由销售公司来开具。发票开具的名称一般都要以商品合格证或者是向医疗器械注册证等印件上的名称相一致。
零彩盒计划采购的流程上存在不同，但是发票开具都是同样开局，只要是公对公转账那么对方公司肯定会开具相应金额的发票如果是现金采购，然后与个人进行的交易，那么可能存在没有发票或者是只能是代开发票。
七、材料采购发票未到怎么入账？材料采购发票未到？
1、材料已入库，发票未到，如果已经支付货款了（1）支付货款借：预付账款贷：银行存款等（2）收到发票借：原材料贷：预付账款2、材料已入库，发票未到，货款未支付（1）可以等支付货款时做帐。
（2）如果月末入库材料已经出库，可以暂估入帐、出库A、月末暂估入账借：原材料贷：应付账款B、按暂估价出库时借：生产成本等贷：原材料（3）收到发票、支付货款时A、冲销暂估入账凭证借：原材料（红字）
贷：应付账款（红字）
B、按发票入账借：原材料贷：银行存款等C、冲销估价出库借：生产成本等（红字）
贷：原材料（红字）
D、按发票价出库借：生产成本等贷：原材料
八、大额费用凭证（无发票）怎么处理？
少列收入或多列支出是一种偷税行为，入账的票据必须合理合法，没有发票的费用可以入账，但是所得税汇缴时必须全额调增利润，以前年度的发票也可以入账，同样也要调增利润，也就是说大额费用凭证（无发票）不但不能当费用列支，还要交税。 发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。
九、铁路货物超载处理方法？
铁路货物超载，都是坚持发站从严、装车从严的原则。具体的处理方法有：
1、如果是在发车站就发现了超载，很好办，直接卸载到标记载重就行。
2、如果是从发站已经开车了，沿途电子轨道衡发现了，有不同的处理办法。超载严重，就到距离最近的车站扣车处理；如果超载不多，到站之后补交运费。
无论如何处理，装车站、装车部门都要连带受罚。
十、没收到采购发票的货物销售出去了怎么做账？
分以下步骤做帐： 一般纳税人 1暂估入库 借：库存商品／原材料（不含增值税的采购款） 贷：应付帐款--暂估入库 2销售时 借：银行存款／应收帐款 贷：主营（其他）业务收入 应交税费--应交增值税（销项税额） 3结转销售成本 借：主营（其他）业务成本（销售数量*暂估入库单价） 贷：库存商品／原材料 4收到采购发票时 1）冲回暂估入库 借：库存商品／原材料（红字） 贷：应付帐款--暂估入库（红字） 按采购发票金额做帐 借：库存商品／原材料 应交税费--应交增值税（进项税额） 贷：银行存款／应付帐款 小规模纳税人 1暂估入库 借：库存商品／原材料 贷：应付帐款--暂估入库（采购款） 2销售时 借：银行存款／应收帐款 贷：主营（其他）业务收入[销售金额／（1+3%）] 应交税费--应交增值税[销售金额／（1+3%）]*3% 3结转销售成本时 借：主营（其他）业务成本（销售数量*暂估入库单价） 贷：库存商品／原材料 4收到采购发票时 1）冲回暂估入库 借：库存商品／原材料（红字） 贷：应付帐款--暂估入库（红字） 2）按采购发票金额做帐 借：库存商品／原材料 贷：银行存款／应付帐款。
