单位网上采购流程(单位网上采购流程图)

一、单位内部采购流程？

单位内部采购应该是：生产和工作必须要的工具，由当事人写申请，报主管领导批准。超过一定额度必须经集体领导同意。

二、单位网上采购怎么付款？

网上采购，与商家谈好也可以订合同，也可以汇银行帐户。

三、网上采购（招标）的流程？

招标流程大概如下：市场调研（根据技术文件等调研相关单位是否可以提供服务/设备/材料/施工等，供货周期，大概价格）——编制招标文件（根据调研结果设置招标门槛和评分办法）+技术文件——发布招标公告——购买标书——招标澄清——收标（收取标书+投标保证金）——开标——评标（澄清）——根据评标结果进行审批——发出中标通知书——审核合同——签订合同——合同执行希望能帮到您！

四、单位网上采购必须申报吗？

不是，网上采购超过一定金额才需要申报，每个地方不同，具体情况可以向当地财政局了解

五、事业单位采购电脑，流程？

事业单位采购电脑的流程如下：

a)确认需求，如电脑名称，数量，规格，交期等。

b)需求说明，如需求的细节品质，售后服务，运输及检验方式等须加以说明。

c)选择评估供应商，供应商的选择及评估是很重要的一环。

d)确定合理价格和采购合同的签定。

e)订单安排及确认。签发订单并让供应商确认以形成法律效力。

f)订单的跟踪与审核，

g)参与电脑的验收入库。

h)核对发票，如交货合格按照付款条款进行支付。

i)结案及记录与档案维护。按照规定的流程进行文档的维护及保存

六、事业单位自行采购流程？

自行采购活动流程

（1）管控措施——前期工作。

①业务处室根据预算批复安排书面提出招标工作启动申请。

②财务处通过“财政平台”选择招标代理机构，填报项目采购申请（平台录入)。

③市财政审批后转到招标代理公司，代理机构受理后联系我局相关业务处室。

④财务处召集招标公司、业务处室召开项目招标技术需求协调会。代理机构介绍本单位业务情况及招投标的相关规定及政策；业务处室提出技术需求；三日内签订代理协议及法人授权书。

⑤业务处室协助代理机构依据技术需求起草招标文件，业务处室对招标文件进行技术把关。

⑥业务处室、招标代理机构向局政府采购领导小组（以下简称局政采领导小组）汇报《招标文件》，政采领导小组对《招标文件》进行审议并提出修改意见；政采领导小组成员单位对《招标文件》进行会签。

⑦招标代理机构委托专家对《招标文件》进行专家审査。

⑧业务处室将审核过的《招标文件》报送主管（授权）局长审批（重大项目或特殊项目报局长审批），并在确认函上签字、加盖局印章，招标公司据此发布招标公告（20 天)。

（2）管控措施——开标及公示。

①业务处室在开标前一天到市财政抽取评标专家，并指定一名熟悉本业务的同志作为采购方的专家参加评标。

②开标现场。评标时，纪检或法制、财务处对评标过程进行现场监督。

③主管（授权）局长对中标结果签署确认函，招标公司据确认函上网公示中标结果 (7 天)。

④公示结束后当天招标公司发中标通知书，1--4天内报送我局一套备案材料，包括招标文件、投标文件（副本)、评标报告和代理协议。

⑤财务处在局内、外网发布招标及中标公告。

（3）管控措施——签约及执行。

①业务处室依据招标文件会同财务、法制部门进行合同谈判，起草项目合同，政采领导小组对项目合同进行审议，并报主管（授权）局长签署合同。

②业务处室负责合同的执行。遇有重大变更须专题报请局长同意。

③相关招投标的财政备案工作，由财务处协调。

七、政来云网上采购流程？

政来云上网，输入采购品种，价格，合计金额。采购完成。

八、公司从网上采购报销流程？

一首先提交网上采购申请单，写明为何从网上采购，经相关部门领导及公司领导同意后方可进行网上购物。

物品到达后确认收货且验货无误后入库，商家开据正规发票及货物采购清单后，采购物品人员可以按照公司流程提交报账单报款流程

九、图书采购流程采购流程？

图书公司采购流程：

1、汇总编制客户所报采购的图书计划。

2、制定采购计划（包括：书名、版别、数量、交货期、送货地点）并报主管领导审批。

3、根据采购计划分出版社直接采购、供应商进行招标采购。

4、跟出版社或供应商签订采购合同。

5、个别须现金采购应先签购销合同，应按先货后款的原则填写付款手续并报主管领导审批。

6、对所采购图书进度进行控制，及时进行跟单催货工作，确保采购及时。

7、对有个别图书因出版社原因无法按约定日期到达时，及时联络请购部门或客户进行沟通。

8、对到货的图书进行种类、品质、规格、数量验收后，方可入库。

9、核对各种图书往来账目（包括：是否有未付款或暂借款）

10、根据采购合同规定查收发单，依据财务制度上报公司主管领导审批后，交由财务部门履行财务手续。

十、事业单位采购议价的流程？

1.一般采购，采购员均应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象

2.询价后，应确认各家报价方式、产品规格、采购条件等是否一致后进行比价

3.采购员选择两家以上供应商在遵循公平原则下进行交互议价

4.公司主管审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由主管亲自与供应商议价

5.确认最后价格方案，完成比价表报批