网购没发票怎么入账(网购没发票怎么入账呢)

一、网购冰箱怎么没发票？

网购冰箱没发票是对的，因为有发货地址，有售后

二、收购旧货没发票怎么入账？

安排经办人持本人身份证到税务机关补缴税费，由税务机关代开发票。

三、小额的费用没发票怎么入账？

小额的费用没发票可以用公司自制的专用支出单来代替。事由，发生的金额，经手人，审核人，都必须如实填写，以作财务记帐用。

四、网购发票怎么获取？

网购的时候可以和店家联系，询问是否可以开发票，所开发票是否符合所需标准，可以开发票的商家会将发票和着商品一块邮寄。

五、发票一定要认证才能入账吗？没认证的发票当月怎么入账？

谢邀。

借记原材料等科目，贷记应付账款等科目，未认证进项税额计入“应交税费-待认证进项税额”。

根据关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会[2016]22号）：增值税一般纳税人应当在“应交税费”科目下设置“应交增值税”、“未交增值税”、“预交增值税”、“待抵扣进项税额”、“

待认证进项税额

“待认证进项税额”明细科目，核算一般纳税人由于未经税务机关认证而不得从当期销项税额中抵扣的进项税额。包括：一般纳税人已取得增值税扣税凭证、

按照现行增值税制度规定准予从销项税额中抵扣

但尚未经税务机关认证的进项税额；

六、亚马逊网购发票怎么开？

直接在网上就可以开，或者打客服都可以

七、向个人购买的设备没发票怎么入账？

1、购买固定资产没有收到发票，已付款的会计分录是： 借：预付账款 贷：银行存款

2、取得发票时： 借：固定资产 应交税费-应交增值税-进项税 贷：预付账款

3、预付账款是指企业按照购货合同的规定，预先以货币资金或货币等价物支付供应单位的款项。在日常核算中，预付账款按实际付出的金额入账，如预付的材料、商品采购货款、必须预先发放的在以后收回的农副产品预购定金等。对购货企业来说，预付账款是一项流动资产。预付账款一般包括预付的货款、预付的购货定金。施工企业的预付账款主要包括预付工程款、预付备料款等。

八、收废品收老人废品没发票怎么入账？

   由老人提供身份证明及收据纸条 去税务部门窗口开票。

       窗口负责人强调，窗口上下要以全市税务工作会议精神和政务服务中心相关要求为指引，借春训之风，把责任担当扛在肩上，把汗水辛劳洒在岗位，把“不打烊”服务落到实处。他要求，一是“快”字当先，迅速行动。相关股室要立即做好人员调度，轮岗安排，抽调业务骨干负责周末及节假日办税服务。二是“实”字为要，做好服务。聚焦当前高频业务，各股室及前台窗口要加强业务培训，提升办税技能，确保周末及节假日值班人员“来则能干，干则干好”，为纳税人提供实实在在的优质服务。

九、进货发票怎么入账？

企业进货收到发票，应根据货物和发票到达时间，做如下账务处理：

　货物和发票同时到达时：

　　借：原材料（或库存商品）

　　　　应交税费——应交增值税（进项税额）

　　　　贷：银行存款（或应付账款）

　收到货物但发票跨月到达的，应在收到当时做暂估处理，分录为：

　　(1)暂估时：

　　借：库存商品

　　　　贷：应付账款——暂估款

　待取得发票后，红字冲回原分录，并编制正式入账分录：

　　借：库存商品（红字）

　　　　贷：应付账款——暂估款（红字）

　　借：原材料（或库存商品）

　　　　应交税费——应交增值税（进项

十、发票未到怎么入账？

先记入预付帐款或其他应收款;分录如下:借:预付帐款或其他应收款贷:银行存款待收到发票时:借:销售费用、管理费用等贷:预付帐款或其他应收款如果是费用,那就一定要有发票才行.像这种不开票的往来尽量不要走公户走.如果是往来款,就挂往来科目,不要放在预付款中,往来款是在后期要归还的.在实际工作中,很多企业或多或少的都会遇到这种情况,如租赁个人房产,支付房租时无法取得发票;餐饮企业直接从农民手中或菜市场购买的蔬菜无法取得发票;建造固定资产时,雇佣的农民工的劳务费无法取得发票等等.在工作中,有的企业财务人员,认为只有发票才是会计处理的唯一原始凭证,有的拿别的发票来冲抵此项无发票的费用;也有的直接将费用计提后,不做支付处理;、甚至有些财务人员只要没有发票就不做账务处理.扩展资料增值税发票账务处理:如果不隔月,是要将发票联和抵扣联一并退还销售方,销售方可以在防伪税控系统中作废并重新开具正确的发票给你方,账务按正常的程序进行处理;如果隔月,你方也要将发票联和抵扣联一并退还销售方,并出具拒收证明加盖单位公章,由对方持拒收证明和红字申请单去对方主管局申请红字通知单,并根据红字通知单开具红字发票,再重新开具正确的发票给你方.由于你方在上月已收到货,所以账务上应作暂估入库,次月红冲,收到重新开具的发票后按正常的程序进行处理.发票入账和认证并无必然的先后顺序,只是在账务上处理略有不同.如果先入账,而发票当月未认证,"税额"可以记入"其他应收款"或者楼上说的"其他应付款",如果先认证而货未到,"金额"可以记入"在途物资",或者等到货到后再入账(不隔月时).